Sisteme operaționale de producție

3.2. Date privind anul de plan

1) Unitatea industriala, tinand seama de studiile de marketing efectuate, de obiectivele strategice propuse

si de contractele incheiate isi propune o strategie de dezvoltare a activitatii sale, atat prin cresterea

volumului productiei pentru produsele P1 si P2, cat si prin vanzarea in afara a unei cantitati din

semifabricatul S1. Nivelurile productiei fizice planificate sunt:

P1: 77200 buc/an

P2: 63750 buc/an

S1: 5760 tone.

2) Regimul de lucru in anul de plan este cu saptamana de lucru intrerupta, iar timpul de stationare al

utilajelor pentru efectuarea reparatiilor planificate este:

- agragat A: 17 zile/an

- utilaje U1 si U6: 14 zile/an

- utilaj U2: 13 zile/an

- utilaj U3: 14,5 zile/an

- utilaj U4 si U7: 13,5 zile/an

- utilaj U5: 12 zile/an

3)Pentru intocmirea balantei timpului de lucru planificat al unui muncitor de baza se au in vedere urmatoarele:

- timp aferent zilelor de repaus legal si sarbatori: 110 zile/an

- concedii de odihna: 18 zile/an

- concedii de boala: 3,5 zile/an

- concedii de maternitate: 3 zile/an

4) Sporurile si adaosurile la salariile tarifare pentru muncitorii direct productivi:

- spor vechime: 14 %

- spor de noapte: 15 %

Pentru celelalte categorii de salariati, sporurile si adaosurile sunt incluse in salariul mediu lunar. In anul de

plan se prevede o crestere a salariilor medii lunare pentru aceste categorii de salariati de 12,5%, avand in

vedere calculele de prognoza privind inflatia.

5) Puterile instalate ale motoarelor electrice ale utilajelor sunt:

- agregat A 5 KW

- utilaj U1 4 KW

- utilajele U2,U3,U6,U7 3,5 KW

- utilajele U4,U5 3 KW.

Randamentul motoarelor: 0,95 ; coeficientul de simultaneitate a incarcarii utilajelor: 0.9

procentul pierderilor in retea: 3 %.

6) Cheltuielile atelierului de reparatii se repartizeaza sectiilor de baza astfel:

- sectia I 30 %

- sectia II 65 %

- sectia III 15 %

7) Cheltuielile atelierului de scularie se repartizeaza sectiilor de baza astfel:

- sectia I 20 %

- sectia II 65 %

- sectia III 15 %

8) Cota de CAS suportata de intreprindere este de 25%, iar cea pentru protectia sociala, de 5%.

9)La nivelul sectiei I, veriga conducatoare este agregatul A, la nivelul sectiei II, veriga conducatoare este

grupa de utilaje U5, iar la nivelul intreprinderii, veriga conducatoare este sectia III.

10) Timpul unitar realizat in luna de varf a anului de baza se prezinta in tabelul 3.6.

Tabel 3.6

Nr.crt. Denumire Denumire Timp unitar in perioada

grupe utilaje produs de varf[ore-masina]

1 Agregat A sarja 3,5

2 Utilaj U1 S1 0,19

3 Utilaj U2 P1 1,19

4 Utilaj U3 P1 0,78

P2 1,98

5 Utilaj U4 P1 1,2

P2 1,44

6 Utilaj U5 P1 2,47

P2 0,98

7 Utilaj U6 P1 1,48

P2 1,97

8 Utilaj U7 P2 2,08

9 Montaj P1 1,98

P2 1,48

11) Pretul produselor in anul de plan se prevede a fi de:

- pentru P1: 35000 UV

- pentru P2: 28000 UV

- pentru S1: 16000 UV.

12) Coeficientul de simultaneitate a incarcarii utilajelor luat in calculul rezervei extensive de productie

este egal cu 1.

13) In anul de plan se prevede o crestere a salariilor tarifare orare, tinand cont de nivelul inflatiei

prognozate, nivelul acestora fiind:

agregat A 210 UV/h semifabricat S1;

- utilaj U1 145 UV/h semifabricat S1;

- utilaj U2 165 UV/h produs P1

- utilaj U3 150 UV/h produs P1

145 UV/h produs P2

- utilaj U4 150 UV/h produs P1

140 UV/h produs P2

- utilaj U5 135 UV/h produs P1

138 UV/h produs P2

- utilaj U6 160 UV/h produs P1

155 UV/h produs P2

- utilaj U7 140 UV/h produs P2

- montaj 145 UV/h produs P1

140 UV/h produs P2.

14) Avand in vedere obiectivele de dezvoltare ale activitatii in anul de plan, numarul salariatilor indirect

productivi din sectiile de productie se al salariatilor din compartimentele functionale va creste in anul

de plan astfel:

- sectiile de productie de baza, cu 10 %

- sectiile de productie auxiliare, cu 8 %

- compartimentele functionale, cu 5 %.

15) Necesarul de energie electrica pentru forta motrice la sectia de montaj, atelierul de reparatii si

atelierul de scularie, creste in anul de plan cu 13% fata de anul curent. Necesarul de energie pentru

iluminat la sectiile de baza va creste cu 25%, la celelalte verigi ramanand la nivelul anului curent.

Pretul unitar al energiei electrice este de 22UV/KWh.

16) Normativele de consum de materiale auxiliare si obiecte de inventar in cadrul sectiilor de productie

de baza, prevazute pentru anul de plan, sunt:

- pentru materiale auxiliare: - sectia I 54890 UV/1000 tone semifabricat S1

- sectia II 1730 UV/1 milion UV productie marfa

- sectia III 450 UV/1 milion UV productie marfa.

- pentru obiectele de inventar: - sectia I 9064 UV/1000 tone semifabricat S1

- sectia II 7300 UV/1000 h-mas.

- sectia III 2800 UV/1000 h-om.

Necesarul de materiale auxiliare si obiecte de inventar pentru celelalte verigi structurale creste in anul

de plan fata de anul curent cu 5%.

17) Necesarul de combustibil si apa la sectiile de productie de baza creste cu 10% in anul de plan fata

de anul curent, la atelierul de reparatii si atelierul de scularie cu 8%, iar la compartimentele functionale

ramane ca in anul de baza.

18) Cheltuielile cu amortizarea mijloacelor fixe, cu exceptia celor privind utilajele de productie in sectiile

de baza (agregat A si grupele de utilaje U1-U7) raman la nivelul anului curent.

19) Cheltuielile cuprinse in categoria "alte cheltuieli materiale" si "alte cheltuieli cu munca vie" la nivelul

sectiilor de productie se ale administratiei intreprinderii raman la acelasi nivel ca in anul curent.

20) Materialele recuperabile rezultate in cadrul sectiei I si II sunt valorificate la pretul de 1200 UV/tona.