Extras din proiect
SC SIROFLEX SRL
DIRECTIA DE AUDIT PUBLIC INTERN
Nr. 123456/ 12.03.2007
ORDIN DE SERVICIU
În conformitate cu:
Ø Prevederile Legii nr.672/2002 privind auditul public intern;
Ø Planul de audit public intern pe anul 2004, aprobat de catre conducerea ministerului;
Se va executa o misiune de audit public intern, în perioada 12.03.2007 15.04.2007 cu tema Executia bugetului propriu de venituri si cheltuieli al SC SIROFLEX SRL pe anul 2006.
Echipa de audit public intern va fi formata din dul &.Nelu, auditor în cadrul Serviciului auditului public intern al aparatului propriu din cadrul Directiei de Audit Public Intern.
Scopul misiunii este de a asigura conducerea SC SIROFLEX SRL ca activitatea directiei supuse auditarii se desfasoara în conformitate cu normele legale în vigoare si cu procedurile scrise.
Obiectivele misiunii de audit public intern sunt: analiza si evaluarea activitatii auditate din perspectiva conformitatii, identificarea deficientelor si formularea recomandarilor pentru corectarea acestora.
Mentionam ca se va efectua un audit de regularitate si de sistem, iar supervizarea misiunii de audit public intern va fi asigurata de catre dna Cojanu Maria.
DIRECTOR
Declaratia de independenta
Numele si prenumele: &&&. NELU
Data: 12.03.2007
Misiunea de audit public intern: Evaluarea activitatii de audit public intern din cadrul SC SIROFLEX SRL
Incompatibilitati în legatura cu entitatea/structura auditata Da Nu
Ati avut/aveti vreo relatie oficiala, financiara sau personala cu cineva care ar putea sa va limiteze masura în care puteti sa va interesati, sa descoperiti sau sa constatati slabiciuni de audit în orice fel?
*
Aveti idei preconcepute fata de persoane, grupuri, organizatii sau obiective care ar putea sa va influenteze în misiunea de evaluare a activitatii de audit public intern?
*
Ati avut/aveti functii sau ati fost/sunteti implicat(a) în ultimii 3 ani într-un alt mod în activitatea entitatii/structurii ce va fi evaluata?
*
*
Ati fost implicat în elaborarea si implementarea sistemelor de Control ale entitatii/structurii ce urmeaza a fi evaluata?
*
Sunteti sot/sotie, ruda sau afin pâna la gradul al patrulea inclusiv cu conducatorul entitatii/structurii ce va fi evaluata sau cu membrii organului de conducere colectiva?
*
Aveti vreo legatura politica, sociala care ar rezulta dintr-o fosta angajare sau primirea de redevente de la vreun grup anume, sau organizatie sau nivel guvernamental?
*
Ati fost implicat în desfasurarea misiunilor de audit public intern care au fost realizate de entitatea/structura ce urmeaza a fi evaluata? *
*
Aveti vreun interes financiar direct/indirect la entitatea/structura ce va fi evaluata? *
Daca în timpul misiunii de audit, apare orice incompatibilitate personala, externa sau organizationala care ar putea sa afecteze abilitatea dvs. de a lucra si de a face rapoartele de evaluare impartiale, notificati seful compartimentului de audit public intern de urgenta?
*
Auditor,
Supervizor: COJANU MARIA
Se completeaza de catre Supervizor
1. Incompatibilitatile personale (a se trece din pagina anterioara)
2. Pot fi negociate/diminuate incompatibilitatile?
Daca da, explicati cum anume
Data si semnatura
Preview document
Conținut arhivă zip
- 10Test nr.8.doc
- 11Fisa de identificare si analiza a problemei.doc
- 12Nota centralizatoare.doc
- 13Directia de audit public intern - Introducere.doc
- 14Recomandari.doc
- 1ORDIN DE SERVICIU.doc
- 2Declaratie de independenta.doc
- 3Lista centralizatoare.doc
- 4Colectarea informatiilor.doc
- 5Analiza riscurilor.doc
- 6TABEL PUNCTE TARI SI PUNCTE SLABE.doc
- 7Program de audit.doc
- 8Programul interventiei.doc
- 9Minuta sedintei de deschidere.doc
- Proiect Audit Public Intern.doc
Alții au mai descărcat și
I. Prezentarea institutiei Direcţia de munca solidaritate socială şi familie a judeţului Constanta este organizată şi funcţionează în baza...
PREZENTARE GENERALĂ INTRODUCERE Sub aspectul concepției şi accepțiunii sale generale, AUDITUL se tratează ca o manifestare de control al...
Pentru stabilirea misiunii de audit intern ce urmeaza a se desfasura se analizeaza planul anual al compartimentului de audit intern unde pentru...
CAPITOLUL I INTRODUCERE 1. Având în vedere modificările intervenite în economia românească şi europeană agenţii economici care folosesc în...
INTRODUCERE Într-o economie globală şi bazată pe cunoştinţe, în care informaţia reprezintă al doilea factor important după resursele umane,...
Auditul financiar contabil privind imobilizarile corporale 1. Stabilirea cadrului legislativ normativ privind imobilizarile corporale: "...
CAPITOLUL 1: CONCEPTE, DEFINIŢII SI ARIA DE APLICABILITATE ÎN AUDITUL FINANCIAR Obiectivul unui audit al situaţiilor financiare este de a permite...
1. Conceptul de planificare în audit Auditorul trebuie să planifice auditul într-o manieră care să asigure că misiunea va fi îndeplinită în...
Te-ar putea interesa și
Cap.1. DISPOZIŢII GENERALE 1.1. Definiţia auditului public intern Auditul public intern reprezinta o activitate funcţional independenta şi...
Introducere Auditul intern este o profesie, o profesie care s-a conturat de-a lungul anilor, incercând sa raspundã mereu necesitaţilor in continuã...
1.1 Contextul aparitiei si evolutia auditului intern Termenul de audit provine din limba latina, de la notiunile audit-auditare, care are...
Capitolul 1 Conceptul de audit public intern 1.1 Definire Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, defineste la articolul 2,...
CAPITOLUL I Organizarea institutionala a auditului public intern Auditul este o activitate independenta si obiectiva desfasurata de persoane...
1. Pregătirea misiunii de audit intern Pregătirea misiunii de audit public intern consta în: Întocmirea şi aprobarea ordinului de serviciu; -...
CAP.I PREZENTAREA INSTITUTIEI PUBLICE INSTITUTIA XXXXXXXXX este institutie publica , avand CODUL UNIC de inregistrare R XXXXXXX FORMA JURIDICA :...
Introducere Definiţia de bază a auditului intern este dată de Normele Profesionale ale Auditului Intern elaborate de Institutul Auditorilor...