Desfășurarea misiunii de audit intern la SC Placări Faine SRL

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 25 în total
Cuvinte : 6813
Mărime: 47.97KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu Facultatea de Ştiinţe Economice

Cuprins

CAPITOLUL I. PREGĂTIREA MISIUNII DE AUDIT

1. Tipărirea şi procesarea Ordinului de serviciu

2. Tiparirea şi procesarea Declaraţiei de independenţa

3. Pregătirea şi transmiterea Notificării privind declanşarea misiunii de audit intern către părţile interesate

4. Colectarea şi prelucrarea informaţiilor

5. Întocmirea Listei centralizatoare a obiectelor auditabile

6. Elaborarea Tabelului puncte tari şi puncte slabe

7. Întocmirea Programului de audit intern

8.Intocmirea Notei şi a Programului intervenţiei la faţa locului

CAPITOLUL II INTERVENTIA LA FATA LOCULUI

Extras din document

1. INTRODUCERE

1.1. Prezentare generală firmei

SC PLACARI FAINE SRL, cu sediul social în localitatea Sibiu, str. Iezer, bl. 3, ap. 5, judetul Sibiu, are ca obiect de activitate principal „Executia de lucrari de pardosire si placare a peretilor”.

Infiintata in anul 2004, PLACARI FAINE SRL a reusit sa intre pe piata constructiilor in timp foarte scurt datorita seriozitatii si rigurozitatii in derularea contractelor si datorita gradului inalt de precizie si de calitate in executarea lucrarilor.

PLACARI FAINE SRL executa placari de exceptie cu placi ceramice pe baza de adeziv si placari cu placi ceramice portelanate in pat de sapa prin procedeul de vibrocompactare pentru obiective rezidentiale, comerciale si industriale si furnizeaza o gama larga de placi ceramice, sisteme de tartare a dilatatiilor structurale, capace de vizitare pentru camine instalatii, stergatoare profesionale intrare si materiale de montaj.

In anul 2007 PLACARI FAINE SRL a devenit importator oficial exclusiv al produselor HAGO – AUSTRIA care produce camine de vizitare marca HAGODECK si stergatoare profesionale marca HAGOMAT pentru cladiri industriale, comerciale si rezidentiale.

1.2. Prezentare generală a sistemului de managementul calităţii

Pentru a putea explica şi face cât mai accesibil persoanelor interesate sistemul de management al calităţii aplicabil în firma SC PLACARI FAINE SRL, acesta este descris in prezentul manual al calităţii. Utilizarea acestor principii, manuale, proceduri şi instrucţiuni reprezintă o directivă obligatorie pentru activităţile pe care le desfăşoară societatea, şi se aplică în toate domeniile specifice, atât la nivel managerial cât şi la nivel de executanţi.

Criteriile de calitate pentru activităţile desfăşurate sunt stabilite, detaliate şi documentate în planurile calităţii aferente, iar în furnizarea serviciilor este utilizat un model care cuprinde fazele de identificare şi analiză a cerinţelor clientului, planificarea, realizarea şi controlul acestora.

1.3. Domeniu de aplicare

Sistemul de management se aplică în toate departamentele firmei şi pentru toate activităţile.

2. REFERINTE

Elaborarea Manualului Calităţii şi a procedurilor se bazează pe următoarele standarde de referinţă:

• SR EN ISO 9000:2006 Sisteme de management al calităţii. Principii fundamentale si vocabular.

• SR EN ISO 9001:2008 Sisteme de management al calităţii. Cerinţe.

• SR EN ISO 9004:2001 Sisteme de management al calităţii. Linii directoare pentru îmbunătăţirea performanţei.

• ISO 19011:2002 Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calităţii şi/sau al mediului

• Legi, reglementări, normative, standarde specifice conform Listei documentelor în vigoare.

3. Definiţii şi abrevieri

Definitiile sunt conform celor din standardul SR EN ISO 9000:2006 Sisteme de management al calitatii. Principii fundamentale si vocabular.

Abrevieri:

• PLFA – S.C. PLACARI FAINE SRL

• SMC - Sistem de managementul calitatii

• Doc - Documente

• Ref - Referenţial

• MC - Manualul calitatii

• PS - Procedura de sistem

• PO - Procedura operationala

• PC - Planul calitatii

• IL - Instructiune de lucru

• EMM – echipamente de masurare si monitorizare

• Ref - Referinta

• MN - Management

• RMC - Reprezentantul managementului pentru calitate

• RC - Responsabil Calitate

• Nr. Rnc - Număr Raport de produs neconform, acţiuni corective şi preventive

• PM/ PSI – Protectia muncii/ Prevenirea si stingerea incendiilor

• RU – Resurse umane

• CC – Controlul calitatii

• EX – Executie

• FC – Financiar contabil

4. SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII

4.1 Generalităţi

Procesele existente in firma SC PLACARI FAIN SRL şi necesare sistemului de managementul calităţii se împart în 4 categorii:

• Procese de furnizarea a serviciilor

- Planificarea furnizarii serviciului;

- Determinarea cerinţelor clientului;

- Analiza cerinţelor clientului;

- Comunicare cu clientul;

- Aprovizionare;

- Furnizarea serviciului;

- Controlul DMM.

Preview document

Desfășurarea misiunii de audit intern la SC Placări Faine SRL - Pagina 1
Desfășurarea misiunii de audit intern la SC Placări Faine SRL - Pagina 2
Desfășurarea misiunii de audit intern la SC Placări Faine SRL - Pagina 3
Desfășurarea misiunii de audit intern la SC Placări Faine SRL - Pagina 4
Desfășurarea misiunii de audit intern la SC Placări Faine SRL - Pagina 5
Desfășurarea misiunii de audit intern la SC Placări Faine SRL - Pagina 6
Desfășurarea misiunii de audit intern la SC Placări Faine SRL - Pagina 7
Desfășurarea misiunii de audit intern la SC Placări Faine SRL - Pagina 8
Desfășurarea misiunii de audit intern la SC Placări Faine SRL - Pagina 9
Desfășurarea misiunii de audit intern la SC Placări Faine SRL - Pagina 10
Desfășurarea misiunii de audit intern la SC Placări Faine SRL - Pagina 11
Desfășurarea misiunii de audit intern la SC Placări Faine SRL - Pagina 12
Desfășurarea misiunii de audit intern la SC Placări Faine SRL - Pagina 13
Desfășurarea misiunii de audit intern la SC Placări Faine SRL - Pagina 14
Desfășurarea misiunii de audit intern la SC Placări Faine SRL - Pagina 15
Desfășurarea misiunii de audit intern la SC Placări Faine SRL - Pagina 16
Desfășurarea misiunii de audit intern la SC Placări Faine SRL - Pagina 17
Desfășurarea misiunii de audit intern la SC Placări Faine SRL - Pagina 18
Desfășurarea misiunii de audit intern la SC Placări Faine SRL - Pagina 19
Desfășurarea misiunii de audit intern la SC Placări Faine SRL - Pagina 20
Desfășurarea misiunii de audit intern la SC Placări Faine SRL - Pagina 21
Desfășurarea misiunii de audit intern la SC Placări Faine SRL - Pagina 22
Desfășurarea misiunii de audit intern la SC Placări Faine SRL - Pagina 23
Desfășurarea misiunii de audit intern la SC Placări Faine SRL - Pagina 24
Desfășurarea misiunii de audit intern la SC Placări Faine SRL - Pagina 25

Conținut arhivă zip

  • Desfasurarea Misiunii de Audit Intern la SC Placari Faine SRL.doc

Alții au mai descărcat și

Auditul Financiar la o Societate Comercială

Capitolul 1. Cadrul conceptual al controlului contabil Abordarea sistematică a cercetării conceptuale şi metodologice a controlului contabil are...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Moneda in Romania

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Ai nevoie de altceva?