Analiza Diagnostic pe Baza Auditului Intern Nr. 1.2007 - Primaria Sector 4 Bucuresti

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Analiza Diagnostic pe Baza Auditului Intern Nr. 1.2007 - Primaria Sector 4 Bucuresti.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 15 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Lect. univ. dr. Violeta Rădulescu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Management

Cuprins

1. Raport de audit intern:
Primaria sectorului 4 Municipiul Bucuresti RAPORT DE AUDIT INTERN
Nr. 1/2007
1. COMPARTIMENTE AUDITATE:
Nr. Crt. Directia Nr. Compartimente Data
1 Directia Juridica 4 16.10.2007
2 Directia Relatii cu comunitatea locala 4 17.10.2007
3 Directia Economica 3 18.10.2007
4 Directia Urbanism si amenajarea teritoriului 4 19.10.2007
5 Directia de Control 4 20.10.2007
6 Directia Gospodarie comunala 3 21.10.2007
7 Directia Investitii 2 23.10.2007
8 Directia Administrativa 1 24.10.2007
9 Directia Resurse umane 3 25.10.2007
10 Directia Inspectie generala 1 26.10.2007
11 Directia Audit public intern 1 27.10.2007
Servicii aflate in directia de subordonare a primarului: 4
12 Compartimentul control intern 30.10.2007
13 Serviciul Relatii cu presa cabinet primar 30.10.2007
14 Serviciul Informatica 30.10.2007
15 Serviciul Spatiu locativ si cu alta destinatie 30.10.2007

Extras din document

2. SCOPUL AUDITULUI:

Imbunatatirea continua a calitatii activitatilor de conducere, executie, control si de confirmare de sub incidenta Sistemului de Management al Calitatii.

In acest scop, au fost urmarite urmatoarele obiective:

Asigurarea indeplinirii cerintelor damiliei de standarde ISO 9000 in desfasurarea activitatilor

Evaluarea conformitatii si eficientei procedurilor si instructiunilor SMC in raport cu obiectivul nr. 1

Evaluarea concordantei si coerentei fiselor posturilor cu responsabilitatile inscrise in documentele SMC

Evaluarea concordantei sarcinilor indeplinite de personalul angajat cu atributiile prevazute in fisa postului

Evaluarea gradului de cunoastere si de aplicare a procedurilor si instructiunilor SMC

Evaluarea nivelului de performanta a SMC in raport cu sistemul decizional, componenta a sistemului de management a Primariei

2. Anexa 1

Observatii si constatari privind indeplinirea obiectivelor auditului

Obiectivul nr. 1: Asigurarea indeplinirii cerintelor familiei de standarde ISO 9000 in desfasurarea activitatilor.

Obiectivul nr. 2: Evaluarea conformitatii si eficientei procedurilor si instructiunilor SMC in raport cu obiectivul nr. 1.

Obiectivul nr. 3: Evaluarea concordantei si coerentei fiselor posturilor cu responsabilitatile inscrise in documentele SMC.

Obiectivul nr. 4: Evaluarea concordantei sarcinilor indeplinite de personalul angajat cu atributiile prevazute in fisa postului.

Obiectivul nr. 5: Evaluarea gradului de cunoastere si de aplicare a procedurilor si instructiunilor SMC.

Obiectivul nr. 6: Evaluarea nivelului de performanta a SMC in raport cu sistemul decizional, componenta a sistemului de management al Primariei.

Studiu de specialitate: Stadiul si eficacitatea SMC, observatii si constatari privind indeplinirea obiectivelor auditului intern nr. 1/.2007

Scop :

- Asigurare de informatii pentru ANALIZA EFECTUATA DE MANAGEMENT

- Baza de fundamentare pentru proiectul SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT AL CALITATII

Obiectivul nr. 1: Asigurarea indeplinirii cerintelor familiei de standarde ISO 9000 in desfasurarea activitatilor.

Au fost evaluate urmatoarele tipuri de activitati: de management, de executie, de inspectie si control.

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza Diagnostic pe Baza Auditului Intern Nr. 1.2007 - Primaria Sector 4 Bucuresti.doc

Alte informatii

Universitatea Crestina Dimitrie Cantemir Facultatea de Management Turistic si Comercial