Cuprins
- 1. Raport de audit intern:
- Primaria sectorului 4 Municipiul Bucuresti RAPORT DE AUDIT INTERN
- Nr. 1/2007
- 1. COMPARTIMENTE AUDITATE:
- Nr. Crt. Directia Nr. Compartimente Data
- 1 Directia Juridica 4 16.10.2007
- 2 Directia Relatii cu comunitatea locala 4 17.10.2007
- 3 Directia Economica 3 18.10.2007
- 4 Directia Urbanism si amenajarea teritoriului 4 19.10.2007
- 5 Directia de Control 4 20.10.2007
- 6 Directia Gospodarie comunala 3 21.10.2007
- 7 Directia Investitii 2 23.10.2007
- 8 Directia Administrativa 1 24.10.2007
- 9 Directia Resurse umane 3 25.10.2007
- 10 Directia Inspectie generala 1 26.10.2007
- 11 Directia Audit public intern 1 27.10.2007
- Servicii aflate in directia de subordonare a primarului: 4
- 12 Compartimentul control intern 30.10.2007
- 13 Serviciul Relatii cu presa cabinet primar 30.10.2007
- 14 Serviciul Informatica 30.10.2007
- 15 Serviciul Spatiu locativ si cu alta destinatie 30.10.2007
Extras din proiect
2. SCOPUL AUDITULUI:
Imbunatatirea continua a calitatii activitatilor de conducere, executie, control si de confirmare de sub incidenta Sistemului de Management al Calitatii.
In acest scop, au fost urmarite urmatoarele obiective:
Asigurarea indeplinirii cerintelor damiliei de standarde ISO 9000 in desfasurarea activitatilor
Evaluarea conformitatii si eficientei procedurilor si instructiunilor SMC in raport cu obiectivul nr. 1
Evaluarea concordantei si coerentei fiselor posturilor cu responsabilitatile inscrise in documentele SMC
Evaluarea concordantei sarcinilor indeplinite de personalul angajat cu atributiile prevazute in fisa postului
Evaluarea gradului de cunoastere si de aplicare a procedurilor si instructiunilor SMC
Evaluarea nivelului de performanta a SMC in raport cu sistemul decizional, componenta a sistemului de management a Primariei
2. Anexa 1
Observatii si constatari privind indeplinirea obiectivelor auditului
Obiectivul nr. 1: Asigurarea indeplinirii cerintelor familiei de standarde ISO 9000 in desfasurarea activitatilor.
Obiectivul nr. 2: Evaluarea conformitatii si eficientei procedurilor si instructiunilor SMC in raport cu obiectivul nr. 1.
Obiectivul nr. 3: Evaluarea concordantei si coerentei fiselor posturilor cu responsabilitatile inscrise in documentele SMC.
Obiectivul nr. 4: Evaluarea concordantei sarcinilor indeplinite de personalul angajat cu atributiile prevazute in fisa postului.
Obiectivul nr. 5: Evaluarea gradului de cunoastere si de aplicare a procedurilor si instructiunilor SMC.
Obiectivul nr. 6: Evaluarea nivelului de performanta a SMC in raport cu sistemul decizional, componenta a sistemului de management al Primariei.
Studiu de specialitate: Stadiul si eficacitatea SMC, observatii si constatari privind indeplinirea obiectivelor auditului intern nr. 1/.2007
Scop :
- Asigurare de informatii pentru ANALIZA EFECTUATA DE MANAGEMENT
- Baza de fundamentare pentru proiectul SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT AL CALITATII
Obiectivul nr. 1: Asigurarea indeplinirii cerintelor familiei de standarde ISO 9000 in desfasurarea activitatilor.
Au fost evaluate urmatoarele tipuri de activitati: de management, de executie, de inspectie si control.
Preview document
Conținut arhivă zip
- Analiza Diagnostic pe Baza Auditului Intern Nr. 1.2007 - Primaria Sector 4 Bucuresti.doc
Alții au mai descărcat și
3.4. Metodologia auditului sistemelor calitatii Standardul international ISO 10011 stabileste principiile, criteriile, practicile de baza si...
Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...
WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...