Auditul și Certificarea Sistemelor Calitații

1. SCURTĂ PREZENTARE A SOCIETĂŢII DE AUDIT

S.C. APĂ-CANAL S.A. SIBIU, înfiinţată în septembrie 1998 conform Hotărârii 78/1998 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, asigură serviciile de alimentare cu apă şi canalizare în Municipiul Sibiu, desfăşoară activităţi cum ar fi: distribuţia apei potabile în staţiunea Păltiniş, în localităţile Şura Mică şi Ocna Sibiului, epurarea apelor uzate provenite din Municipiul Sibiu, oraşul Cisnădie şi Ferma de porci Mohu.

S.C.APĂ - CANAL S.A. reuneşte în prezent 471 angajaţi ,distribuiţi

astfel :

- Secţia Apă - formată din sectoarele: captare, transport, tratare, reţele

de apă şi staţii hidrofoare.

- Secţia Canal - cuprinde sectoarele: reţele canalizare, staţii pompare

şi staţia epurare.

- Secţia Transport, întreţinere – ateliere.

- Personal tehnico - administrativ.

La S.C. APĂ - CANAL S.A. Sibiu, există o preocupare permanentă a angajaţilor, pentru îmbunătăţirea şi ridicarea la standardele actuale a serviciilor de alimentare şi distribuţie a apei, canalizarea şi epurarea apelor uzate.

2. PROGRAMUL DE AUDIT

Organizaţia auditată / proces de audit:

Compartiment Aprovizionare

Perioada auditului :

22.06.2006 – 24.06.2006

Obiectivele auditului:

Verificarea conformităţii procesului de aprovizionare cu cerinţele ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, cu cerinţeler legale şi reglementare, eficacitatea SMCMSSM.

Rolul şi responsabilităţile membrilor echipei de audit:

Analizarea obiectivă a activităţii şi documentelor auditatului pentru a stabili conformitatea SMCMSSM cu criteriile de audit.

• respectă exigenţele aplicabile auditului şi acţionează în limitele obiectivelor auditului; să se menţină în limitele codului de conduită

• adună şi analizează probe pertinente şi suficiente, necesare concluziilor referitoare la SMCMSSM; raportează concluziile auditului în mod clar, fără echivoc şi definitiv

• furnizează managementului informaţii în baza cărora se poate acţiona pentru îmbunătăţirea performanţei.

Data: Auditor şef:

Domenii de competenţă

Pasul 1

Aptitudini personale, cunoştinţe şi abilităţi Pasul 2

Criterii de evaluare Pasul 3

Metode de evaluare

Aptitudini personale Etic, receptiv, diplomatic, cu spirit de observaţie, şi de percepţie, flexibil, tenace, hotărâtor, sigur de sine. Performanţă satisfăcătoare la locul de muncă. Evaluarea performanţei.

Cunoştinţe şi abilităţi generale

Principii, proceduri şi tehnici de audit Capacitatea de a desfăşura un audit conform procedurilor interne, comunicarea cu colegii de la locul de muncă cunoscut. A absolvit un curs de instruire ca auditor intern. A efectuat trei audituri ca membru al unei echipe de audit intern. Analiza înregistrărilor de la instruire;

Observare;

Analiză reciprocă.

Sistem de management şi documente de referinţă Capacitatea de a aplica părţi relevante din manualul sistemului de management şi din procedurile corelate. A citit şi a înţeles procedurile manualului sistemului de management relevante pentru obiectivele, domeniul şi criteriul de audit. Analiza înregistrărilor de la instruire;

Testare;

Interviu.

Situaţii organizaţionale Capacitatea de a-şi desfăşura activitatea în mod eficace în cadrul culturii organizaţiei şi structurii organizaţionale şi de raportare. A lucrat în organizaţie cel puţin de 1 an într-o funcţie de supraveghere. Analiza înregistrărilor referitoare la experienţa de muncă.

Legi, reglementări şi alte cerinţe aplicabile Capacitatea de a identifica şi a înţelege aplicarea legilor şi reglementărilor relevante pentru procesele, produsele şi / sau emisiile în mediu. A absolvit un curs de instruire despre legile relevante pentru activităţile şi procesele care vor fi auditate. Analiza înregistrărilor de la instruire.

Cunoştinţe şi abilităţi specifice domeniului calităţii

Metode şi tehnici referitoare la calitate Capacitatea de a descrie metodele interne de control al calităţii.

Capacitatea de a diferenţia între cerinţele pentru încercare pe flux şi cea finală. A finalizat o instruire în aplicarea metodelor de control al calităţii.

A demonstrat la locul de muncă utilizarea procedurilor de încercare pe flux şi finală. Analiza înregistrărilor de la instruire;

Observare.