Elaborarea planului de dezvoltare economico-socială a unei întreprinderi

Planul de dezvoltare economic-social reprezinta o strategie economica eficienta care permite realizarea obiectivelor propuse in conditiile unei economii concurente si a unui mediu economic compus si dinamic. Are la baza calculul indicelui cantitativ si calitativ ce urmeaza a fi realizat, termenul de realizare, resursele ce urmeaza a fi utilizate, nivelul prevazut al profitului, etc.

Cap.I. Ansamblul de date privind perioada de baza care urmeza a fi folosit

pentru elaborarea planului

1.1. Prezentarea intreprinderii.Structura de productie si conceptie.

Intreprinderea este un sistem care dispune de o structura de tip tehnologic si cuprinde trei sectii de baza:

- Sectia 1 – sectia pregatitoare;

- Sectia 2 – sectia prelucratoare;

- Sectia 3 – sectia montaj-finisare;

- Atelier de reparatii;

- Atelier de scularie.

1.2. Profilul fabricatiei

In cadrul intreprinderii se realizeaza doua produse finite P1 si P2 si semifabricatul S1, folosit pentru executarea celor doua produse finite. Norma de consum de semifabricat S1/produs este de 1,2 t pentru P1 si 0,2 t pentru P2.

1.3. Descrierea produsului tehnologic

Semifabricatul S1 se obtine in sectia 1 folosind materiile prime M1, M2, M3 ale caror preturi de aprovizionare sunt:

M1 = 6300um/t; M2 = 4000um/t; M3 = 18 200um/t.

Reteta de fabricatie a semifabricatului are urmatoarea structura:

M1 = 50%; M2 = 20%; M3 = 30%

In Sectia nr.2 se prelucreaza semifabricatul S1 si reperele care intra in componenta celor doua produse, norma de consum unitara pentru fabricarea produselor P1si P2

fiind de un set de piese.

Operatiile de montaj si finisare ale produselor P1si P2 se efectueaza in Sectia nr.3

direct pe suprafata de productie.

Suprafata acestei sectii este de 1900 m2

In structura constructive a produsului P1 intra si semifabricatul S2 adus prin cooperare iar pretul de aprovizionare fiind de 810 um/buc.

Pretul materiei prime m4 este de 120 um/kg iar pentru m5 este de 144 um/kg.

Dotarea tehnica a intreprinderii

Intreprinderea are un regim de lucru in doua schimburi a 8 ore/schimb cu saptamana intrerupta si dispune de urmatoarele tipuri de utilaje:

Agregatul A = 3 buc U4 = 31 buc

U1 = 6 buc U5 = 40 buc

U2 = 18 buc U6 = 34 buc

U3 = 30 buc U7 = 15 buc

1.4. Schema procesului tehnologic

Pe baza calculelor preliminare in anul curent se estimeaza obtinerea unui volum al productiei de 55 000 buc. pentru P1 si 45 000 buc. pentru P2.

1.5. Structura personalului

Intreprinderea are un numar de 1100 salariati, iar repartizarea acestora se face astfel:

Nr.

Crt. Categoria de salariati Nr. de salariati Salariul mediu

lunar [um]

1. Muncitori direct productivi 790 25 450

2. Muncitori indirect productivi:

Sectia 1

Sectia 2

Sectia 3

Atelier reparatii

Atelier scularie

3. Salariati compartimente functionale 62 38 400

1.7. Necesarul de energie electrica

Necesarul de energie electrica este de 35 000Kw/ora la sectiile S1, S2, S3, de 525 000 Kw/ora la atelierul de reparatii si 745 000Kw/ora la atelierul de scularie.

Necesarul de energie electrica pentru iluminat este:

S1 – 25 000Kw/h; Atelierul de reparatii – 28000 Kw/h;

S2 – 43 500Kw/h; Compartimentele functionale – 55 000Kw/h;

S3 – 35 500Kw/h; Scularie – 21500 Kw/h.

1.8. Necesarul de combustibil si apa

Nr.

Crt. Denumire Combustibil [um] Apa [um]

1. Sectia 1 3 850 000 1 650 000

2. Sectia 2 2 760 000 1 140 000

3. Sectia 3 2 450 000 875 000

4. Atelier reparatii 2 180 000 1 250 000

5. Atelier scularie 1 870 000 1 340 000

6. Compartimente functionale 1 680 000 950 000

Cap.II. Date necesare fundamentarii indicatorilor de plan potrivit

strategiei adoptate

2.1. Obiective privind volumul productiei fabricate

Intreprinderea pe baza sectiilor de marketing efectuate isi propune o strategie de dezvoltare a activitatilor sale ce vizeaza in principal cresterea volumului de productie fabricat la produsele P1 si P2 si vanzarea pe piata externa a semifabricatului S1.

Nivelul produselor fizice este diferentiat:

P1 – 88 000 buc/an; P2 – 60 000 buc/an; S1 – 6500 t.